測量管理體系內部審核原則與流程

測量管理體系內部審核原則與流程
1  測量管理體系內部審核原則
測量管理體系內部審核原則包括與內部審核員有關的原則和與內部審核活動有關的原則。
1.1  與內部審核員有關的原則
    a）誠信、正直和謹慎是內部審核員應遵守的最基本原則。道德行為是對內部審核員的基本要求；
    b）真實、準確地報告審核發現，公正地表達審核結論，全面真實地描述內審報告是內部審核員的公正表達形式；
    c）勤奮學習、具有正確的判斷力是內部審核員重要的職業素養。
1.2  與內部審核活動有關的原則
    a）保證內部審核的獨立性。
    內部審核員來自一個組織的各個部門，在內部審核活動中應獨立于自己工作部門及其活動。內部審核員在審核過程中應保持客觀心態，保證內審組得出的審核發現和審核結論是建立在客觀的審核證據的基礎之k。內部審核員在審核過程中不應帶任何偏見，與受審核部門及其工作沒有利益上的關系或沖突。
    b）采用基于證據的方法。
    審核證據是與審核有關，并且能夠證實的記錄、事實陳述或其他信息。內部審核員的判定，內部審核組得出的審核發現和審核結論必須嚴格建立在客觀存在的審核證據的基礎之上。不能憑內部審核員個人的猜想、聯想或推想的結果作為內部審核過程中的審核證據。  
2  測量管理體系內部審核流程
測量管理體系內部審核的程序及步驟與第三方外部審核相比，審核步驟相似，但程序簡化。
    測量管理體系內部審核的流程大體包括以下幾個階段或步驟：
    a）內部審核策劃（和/或審核啟動）；
    b）內部審核準備（含文件評審）；
    c）內部審核實施（含各種會議和現場審核）；
    d）內部審核結論（含內部審核報告）；
    e）內部審核后續活動（含糾正/預防措施的制定、實施和跟蹤驗證）；
    f）內部審核方案的評審和改進。

能源的計量表示方式
1 以能源的實物量來表示(見表2-1)
例，常用的實物量計量單位為：噸(t)、升(L)、千瓦?時(kW?h)。
表2-1
能源形式        單位        使用國家和地區
固體能源、液體能源        噸（t）        世界各地
原油        噸（t）        中國、獨聯體、東歐各國
        桶（bbl）        西方各國
成品油        升（L）        中國、獨聯體、東歐各國
        加侖（gal）        西方各國
        標準立方米（STm3）        中國、獨聯體等
氣體能源        標準立方英尺（scf）        西方各國
電力        千瓦?時（kW?h）        世界各地
注：1、表中桶是指石油桶，約等于159L。
2、加侖分美國加侖（USgal）和英國加侖（UKgal），1USgal=3.785L，1UKgal=4.546L。
2 以能量來表示(見表2-2)
例，常用的能量計量單位為：焦耳(J)、千瓦.時(kW?h)、卡(cal)三種。
表2-2
能量單位        焦耳
J        千瓦?時
kW?h        國際蒸汽表千卡kcalrr        熱化學千卡kcalth        20℃千卡kcal20        英熱單位
Btu
焦耳 J        1        2.778×10-7        2.3885×10-4        2.3901×10-4        2.3914×10-4        9.4781×10-4
千瓦?時
kW?h        3.6×106        1        8.5985×102        8.6042×102        8.6091×102        3.4121×103
國際蒸汽表千卡kcalrr        4.1868×103        1.1630×10-3        1        1.0007        1.0012        3.9683
熱化學千卡kcalth        4.1840×103        1.1622×10-3        9.9933×10-1        1        1.0006        3.9657
20℃千卡kcal20        4.1816×103        1.1616×10-3        9.9876×10-1        9.9943×10-1        1        3.9671
英熱單位
Btu        1.0551×103        2.9307×10-4        2.5200×10-4        2.5217×10-1        2.5231×10-1        1
3 以當量單位來表示
當量單位用標準燃料表示。一種是標準煤(我國)、另一種是標準油。能源標準煤的單位是tce。
能源標準煤=能源實物量×能源折算系數
   能源折算系數(見表2-3)。
能源折算系數=能源實際含熱值/標準煤熱值
表2-3
能源名稱        平均地位發熱量        折算標準煤系數
原煤        20.934kJ/kg        0.7143kgce/kg
洗精煤        26.344kJ/kg        0.9000kgce/kg
洗中煤        8.363kJ/kg        0.2857kgce/kg
焦炭        28470kJ/kg        0.9714kgce/kg
原油        41868kJ/kg        1.4286kgce/kg
汽油        43124kJ/kg        1.4714kgce/kg
煤油        43124kJ/kg        1.4714kgce/kg
柴油        42705kJ/kg        1.4571kgce/kg
重油        41868kJ/kg        1.4286kgce/kg
天然氣        38979kJ/kg        1.3300kgce/kg
焦爐煤氣        17981kJ/kg        0.6143kgce/kg
煉廠干氣        46055kJ/kg        1.5714kgce/kg
液化石油氣        50160kJ/kg        1.7143kgce/kg
電力        3600kJ/(kW?h)（當量）
11840 kJ/(kW?h)（等價）        0.1229kgce/ kW?h
0.4040kgce/ kW?h
熱力        按熱焓計算        0.03412kgce/MJ
煤泥        8374～1260kJ/kg        0.22857～0.4286kgce/kg
泥炭        6280～10467kJ/kg        0.2143～0.3571kgce/kg
煤焦油        33453kJ/kg        1.1429kgce/kg
粗苯        41816kJ/kg        1.14286kgce/kg

水怎么換算成標準煤
1噸新鮮水 = 0.2429 kg標煤
1噸循環水 = 0.1429 kg標煤
1噸軟化水 = 0.3571 kg標煤
1噸除鹽水 = 3.2857 kg標煤
1噸除氧水 =13.1429 kg標煤
1噸凝汽式蒸汽輪機凝結水 = 5.2143 kg標煤
1噸加熱設備凝結水 = 10.9286 kg標煤

其他產品折標準煤系數
1kg 10.0MPa級蒸汽 = 0.131429 kg標煤
1kg  3.5MPa級蒸汽 = 0.125714 kg標煤
1kg  1.0MPa級蒸汽 = 0.108571 kg標煤
1kg  0.3MPa級蒸汽 = 0.094286 kg標煤
1kg  小于0.3MPa級蒸汽 = 0.078571 kg標煤

說明：以上數據引自《國家統計局標準》和《煉油廠能量消耗計算方法》。

編寫內部審核報告
在測量管理體系現場審核完成，內部審核組組長召開末次會議后，應著手編寫并提交內部審核報告，由組長編寫的測量管理體系內部審核報告經組織計量主管領導批準后，分發給有關領導和職能部門，測量管理體系內部審核即基本結束。
測量管理體系內部審核報告內容包括以下3個組成部分：
1．重申部分
1）本次內部審核的目的；
2）內部審核涉及的各職能部門和場所，覆蓋哪幾類產品或生產過程；
3）內部審核準則，包括GB/T 19022-2003國家標準，國家計量法律法規，組織的測量管理體系文件（含手冊、程序文件和測量操作文件），有測量要求的設計、技術或工藝文件以及相關的外來文件；
4）內部審核組的組成，包括組長和成員名單；
5）內部審核實施的起止日期。   
2．匯報部分
1）本次內部審核涉及的受審核部門和場所；
2）測量管理體系文件評審結論；
3）發現的不合格項，不合格項的統計及其分布和綜合分析；
4）測量管理體系實現質量目標有效性的綜合評價；
5）測量管理體系審核結論。
3．要求部分
1）要求產生不合格的責任部門，分析產生不合格的原因，制定糾正措施；
2）對確定糾正措施完成期限及對其有效性驗證的要求；
最后附測量管理體系內部審核報告分發清單。
內部審核報告應作為長期保存的文件歸檔，并作為管理評審的重要輸入。

測量管理手冊的案例
×××公司《測量管理手冊》的目錄（供參考）
01 頒布令
02 前言
03 總則
04 引用文件
05 術語和定義
1 計量法制要求
2 技術能力要求
3 組織機構圖
4 總要求
5 管理職責
5.1 計量職能
5.2 以顧客為關注焦點
5.3 質量目標
5.4 管理評審
6 資源管理
6.1 人力資源
6.2 信息資源
6.3 物資資源
6.4 外部供方
7 計量確認和測量過程的實現
7.1 計量確認
7.2 測量過程
7.3 測量不確定度和溯源性
8 測量管理體系分析和改進
8.1 總則
8.2 審核和監視
8.3 不合格控制
8.4 改進
附錄A 測量管理體系框圖
附錄B 職能分配表



××××××公司

測 量 管 理 手 冊


XXX-QM-2008



版本：A






XXXX年XX月XX日發布               XXXX年XX月XX日實施
受控狀態：                     分 發 號：






測 量 管 理 手 冊




編制：×××
審定：×××
批準：×××





地址：                   有證編碼：
電話：                   傳    真：


章  節        文  件  名  稱        總頁碼
01        頒布令        1
02        前言        1
03        總則        1
04        引用文件        1
05        術語和定義        
1        計量法制要求       
2        技術能力要求       
3        組織機構框圖       
4        總要求       
5        管理職責       
5.1        計量職能       
5.2        以顧客為關注焦點       
5.3        質量目標       
5.4        管理評審       
6        資源管理       
6.1        人力資源       
6.2        信息資源       
6.3        物質資源       
6.4        外部供方       
7        計量確認和測量過程的實現       

為了使本企業的計量管理體工作進一步法制化、科學化、規范化，按照GB/T 19022-2003《測量管理體系  測量過程和測量設備的要求》標準、《中華人民共和國計量法》及國家相關的計量法令、法規何國家檢驗檢疫總局JJF 1112-2003《計量檢測體系確認規范》，以達到與國際計量管理工作接軌，滿足參與市場競爭和服務市場經濟的需要，制定了本《測量管理手冊》。
本測量管理體系《測量管理手冊》的實施，是為了保證測量設備處于良好的工作狀態，保證測量結果的準確、可靠。從而達到保證和提高工廠的產品質量，提高工廠的生產、經營、能源、物耗和安全環保監測管理水平的目的。
本測量管理體系《測量管理手冊》是工廠的計量工作準則，現正式批準發布，各部門、車間應嚴格執行。
授權×××（副廠長、總工程師）為本企業測量管理體系管理代表，在體系運行中，行使計劃、組織、協調、檢查和考核的權利。
授權計量室（計量管理部門）負責本測量管理體系《測量管理手冊》及其相關程序文件貫徹實施中的監督、確認和提出處理意見。



廠    長：×××

年    月    日


規范與標準條文號及條文要求名稱        責  任  （人）  部  門
確認規范
條 文 號        GB/T 19002
條 文 號        規范與標準要求的
過程名稱        廠長        管理者代表        計量室        安質部        經營部        總工辦        生產部        人力資源部        動力車間        橋梁車間        軌枕車間        機制車間        興橋機械廠        各項目部
6.2.1        5.1        計量職能        ★        ●        ▲        ○        ○        ○        ○        ▲        ○        ○        ○        ○        ○        ○
6.2.2        5.2        以顧客為關注焦點        ★        ●        ▲        ▲        ▲        ▲        ▲        ○        ▲        ○        ○        ○        ○        ○
6.2.3        5.3        質量目標        ★        ●        ▲        ▲        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○
6.2.4        5.4        管理評審        ★        ●        ▲        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○
6.3.1.1        6.1.1        人員的職責                ★        ▲                                        ●                                               
6.3.1.2        6.1.2        能力和培訓                        ▲                                        ★        ○                                       
6.3.2.1        6.2.1        程    序        ▲        ★        ★        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○
6.3.2.2        6.2.2        軟    件                        ▲                                                ★                                       
6.3.2.3        6.2.3        記    錄                        ▲        ★        ○        ○        ○        ○        ○        ▲        ○        ○        ○        ○
6.3.2.4        6.2.4        標    識                        ★                                                ○        ○        ○        ○        ○        ○
6.3.3.1        6.3.1        測量設備                        ★        ○                ○        ▲                ▲        ▲        ▲        ▲        ▲        ▲
6.3.3.2        6.3.2        環    境                        ★                                                ○                                       
6.3.4        6.4        外部供方                ▲        ★                        ○        ▲                ○        ○        ○        ○        ○        ○
6.4.1.1        7.1.1        計量確認（總要求）                        ★                        ○                        ○        ○        ○        ○        ○        ○
6.4.1.2        7.1.2        計量確認間隔                        ★                        ○                        ○        ○        ○        ○        ○        ○
6.4.1.3        7.1.3        設備調整控制                          ★                          ○                          ○        ○        ○        ○        ○        ○
6.4.1.4        7.1.4        計量確認過程記錄                          ★                                                                                                   
6.4.2.2        7.2.2        測量過程設計                 ○        ▲                          ▲                          ○        ▲        ▲        ▲        ▲        ▲
6.4.2.3        7.2.3        測量過程的實現                          ▲        ★        ○        ○        ○                 ▲        ▲        ▲        ▲        ▲        ▲
6.4.2.4        7.2.4        測量過程的記錄                          ▲        ●        ●        ○        ○                 ▲        ▲        ▲        ▲        ▲        ▲
6.4.3.1        7.3.1        測量不確定度                          ★                 ○        ★        ○                 ○        ▲        ▲        ▲        ▲        ▲
6.4.3.2        7.3.2        溯 源 性                 ○        ★                                                     ○        ○        ○        ○        ○        ○
6.5.2.2        8.2.2        顧客滿意        ★        ▲        ▲        ▲        ●        ○        ○                 ○        ▲        ▲        ▲        ▲        ▲
6.5.2.3        8.2.3        計量檢測體系審核                 ★        ▲        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○
6.5.2.4        8.2.4        計量檢測體系的監視        ▲        ▲        ★        ○        ○        ▲        ○        ○        ▲        ▲        ▲        ▲        ▲        ▲
6.5.3.1        8.3.1        不合格測量管理體系        ▲        ▲        ★        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○         
6.5.3.2        8.3.2        不合格測量過程        ○        ○        ▲        ★        ○        ○        ○                 ▲        ▲        ▲        ▲        ▲        ▲
6.5.3.3        8.3.3        不合格測量設備                 ★                          ○        ○        ○                 ○        ○        ○        ○        ○        ○
6.5.4.2        8.4.2        糾正措施        ▲        ▲        ★        ▲        ▲        ▲        ▲        ▲        ▲        ▲        ▲        ▲        ▲        ▲
6.5.4.3        8.4.3        預防措施        ▲        ▲        ★        ▲        ▲        ▲        ▲        ▲        ▲        ▲        ▲        ▲        ▲        ▲
注：★——決策或歸口管理； ●——組織或協調實施；▲——主要實施或部分分管；○——參與活動或與活動有關

測量管理體系內部審核特點及目的
1  測量管理體系內部審核特點
測量管理體系內部審核（即第一方審核）與第二方和第三方外部審核相比較，具有不同的特點。測量管理體系內部審核的基本特點可概括如下：
    a) 測量管理體系內部審核由企業具有計量職能的管理者推動
b) 測量管理體系內部審核由具有資格的內部審核員進行
c) 測量管理體系內部審核的目的具有多樣性
d) 測量管理體系內部審核的范圍應適應不同的外部審核的要
e) 內部審核只在進行測量管理體系審核后可以對受審核部門提供咨詢
f) 內部審核的程序比第三方外部審核程序要簡化
g) 內審組對測量管理體系文件評審不強求單獨進行
h) 測量管理體系審核更注重糾正措施的制定及其實施有效性的驗證
2  測量管理體系內部審核的目的與范圍
按照不同管理體系內部審核的方案，根據面臨的審核主體，測量管理體系內部審核具有不同的目的和范圍。
    a) 為了迎接質量管理體系認證機構按照GB/T 19001-2000國家標準進行初審或監督審核。
b) 為了迎接計量檢測體系確認實施組織進行確認（第一次第三方外部審核）或監督檢查。   
d) 測量管理體系例行內部審核

沒事過來看一下，看不懂