管理評審案例

例1  管理評審計劃
(1)評審目的  通過本次管理評審活動，通報和總結公司0401內部質量審核情況，系統(tǒng)評估公司質量管理體系的適應性、有效性，確定公司質量管理體系建設的下一步工作。
(2)評審內容
①010l內部質量審核的評審和總結。②質量管理體系的建立與實施情況。③質量方針和目標的貫徹實施情況。④產品質量情況。
(3)資料準備
1)品質部提交“0401內部質量審核報告”、“內審不合格項糾正隋況報告”、“質量管理體系的建立與實施情況報告”、“質量方針和目標的貫徹情況報告”、“公司產品質量情況報告”，其中:
①“0401內部質量審核報告”內容參照《內部審核控制程序》的要求。“內審不合格項糾正情況報告”內容應包括“不合格報告”的驗證情況等。
②“質量管理體系的建立與實施情況報告”內容應包括文件系統(tǒng)概述、質量管理體系建立與實施的主要工作對主要問題的處理方法的意見報告、需管理層解決或決定的主要問題等。
③“質量方針和目標的貫徹情況報告”內容應包括質量方針的實施情況和質量方針的宣傳情況。
④“公司產品質量情況報告”內容應包括產品合格率、質量情況綜合分析以及存在的問題和建議解決的方法。
2)品質部、采購部、生產部、營銷部、財務部、培訓發(fā)展部提交“部門質量體系實施情況報告”，各生產車間還應提交“產品質量情況報告”，其中:
①“部門質量體系實施情況報告”內容應包括部門在質量管理體系的建立、維護方面的主要工作，顧客反饋意見、糾正和預防措施的實施情況，以及需公司管理層解決或決定的主要問題等。
②“產品質量情況報告”內容應包括部門產品質量存在的問題和建議解決的方法等。
(4)參加人員
①總經理,②管理者代表,③各部門經理、主管。
(5)時間安排  11月6日(周四)29日，其中各項資料準備必須于10月 (周三)前完成。
(6)評審程序
①0401內部質量審核報告及不合格項糾正情況總結報告的評審和決議。
②各部門做質量管理體系實施情況報告和產品質量情況報告。
③品質部質量管理體系的建立與實施情況的評審和決議。
④提交的需管理層解決或決定的問題的討論和決議。
⑤管理者代表總結。

例2 質量方針和目標的貫徹實施情況報告
(1)質量方針和目標的制定和發(fā)布  早在文件編制的初期，公司就質量方針的條文向員工廣泛征集意見，在此基礎上形成質量方針草案。經過管理層反復討論，才確定下來現(xiàn)行的質量方針，并于8月1日正式發(fā)布實施。
在8月份開始運行的ISO 9000知識培訓中，質量方針的培訓始終是一個重要內容。為保證培訓效果，品質部還專門編制了質量方針講課提綱，作為培訓教材下發(fā)，并制作了投影片。這一切有效地保障了質量方針的宣傳和貫徹，為質量方針的具體實施創(chuàng)造了條件。
(2)質量方針和目標的實施情況  公司已按照質量方針的要求，建立起質量保證體系，并于8月1日起正式進行。質量體系運行情況良好，有望在近期正式申請第三方審核機構認證。公司一直把質量體系的建設作為一項管理改善工作來做，質量體系的建立和實施也都緊緊圍繞實用、有效的原則展開，公司將以持續(xù)獲取第三方審核機構的認證來保障質量方針的實現(xiàn)。
為更好地滿足顧客對產品和服務的需要，公司提出“傾斜”的口號，將滿足顧客需要作為衡量企業(yè)經營管理成敗的標準，充分體現(xiàn)了公司對產品和服務質量的嚴肅態(tài)度。這種態(tài)度的確立和宣導，有力地推動了質量工作的全面開展。
為了讓顧客得到最大的物質和精神享受，公司制定了《銷售服務規(guī)范》、《銷售服務提供規(guī)范》和《銷售服務質量控制規(guī)范》等三個規(guī)范，為服務過程的各主要環(huán)節(jié)提供工作指導和驗收標準。通過實施這三個規(guī)范，不僅從各環(huán)節(jié)上保證了生產和服務提供的質量，而且培養(yǎng)全公司注重細節(jié)的精神也大有幫助。
公司一直嚴格按照質量和相關文件的要求，兌現(xiàn)產品產、供、銷一條龍的服務承諾，并將公司服務承諾印刷在銷售單上，接受顧客監(jiān)督。8月份至今，還未出現(xiàn)過因公司未執(zhí)行上述承諾而引起顧客投訴的事件，表明無論是公司執(zhí)行服務承諾還是員工的服務意識，都在不斷提高。公司決不將承諾僅僅看作承諾，承諾的背后是條件和范圍，盡力調配好資源，保證產品質量。
生產和服務質量的提高，關鍵是員工素質的提高。公司為塑造員工良好的職業(yè)素質和精神狀態(tài)，專門成立了培訓發(fā)展部，統(tǒng)籌公司員工培訓工作，建立了新的培訓體系，圍繞質量管理體系要求、產品質量特點、應知應會、服務技巧等進行了大量的員工培訓，從各項統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)看，員工的質量意識和服務水平確實有一定的提高，促進了質量方針的實施。為更好地衡量員工對應知應會的掌握程度，指導培訓，從10月以來開始建立應知應會考核合格率指標。
(3)質量方針和目標實施的總體評價  通過對質量方針的綜合分析評價可以認為，公司制定的質量方針及目標，合乎公司戰(zhàn)略目標，也充分體現(xiàn)了顧客需求，適應公司現(xiàn)狀和近期發(fā)展需要，總體上是合適和正確的。同時，質量方針通過良好的宣傳，也得到了較好的貫徹和實施。

例3  質量管理體系的建立與實施情況報告
(1)文件體系建立工作
1)按照ISO 9001:2000的要求，經多次修改、調整，在8月1日正式運行前完成各項文件資料的編制、審批和發(fā)放。制定了《質量手冊》1份，程序文件21份，規(guī)范和作業(yè)文件24份。
2) 8月1日運行后，特別是顧問公司審核后，對文件體系又作了部分修訂和更改:
①重新修訂發(fā)放了《文件和資料控制程序》、  《質量記錄控制程序》、《產品防護控制程序》、《漂染作業(yè)書》等文件。
②根據(jù)需要增補了《零配件管理規(guī)定》、《售后服務質保書》、《電話回訪作業(yè)書》、《數(shù)據(jù)分析應用細則》等作業(yè)文件。
3)從目前運行情況看，文件體系總體上說是合理的、完整的、有效的，適應目前體系進一步運作的需要；
(2)體系建立與實施的主要工作
1)質量管理體系建立情況
①在文件的編制過程中和體系開始運行前后，公司紡織企業(yè)做了全員培訓，組織紡織企業(yè)員工學習ISO 9000知識，學習相關程序文件和作業(yè)文件，為體系的正式運行打下了良好的基礎。
②由于文件方面的充分準備和培訓方面的有力配合，8月1日運行后，大部分體系要求立即進入了上軌和正常運行階段。從9.25內審反映的情況看，上軌工作達到預期效果。
③第一次內審以后，通過理順文件和進一步的督導，部分相對滯后的體系要求也取得了良好的改進。
2)公司一直把質量管理體系的建設作為一項管理改善工作來做，質量管理體系的建立和實施也都緊緊圍繞著實用、有效的原則展開。
公司根據(jù)產品的特點和服務質量評價控制的需要，制訂了一整套包括各類自查表、巡查表、抽查表、專查表在內的過程監(jiān)控手段，這是公司質量管理體系建設最具特色的一部分。為了加強對過程的有效監(jiān)控，對原品質部專查表作了修改。進一步細化和標準化，重新制訂了品質部檢查表和相關檢查標準，已用于最近的專查工作。
(3)體系目前的運行情況和存在的問題
1)在體系諸要求中，目前4.2.3、7.5.3、7.5.1、7.6、7.5.5、8.2.2、6.2.2、8.2.1、8.4等均處于良好運行狀態(tài)，7.2.2、7.4、8.2.3、8.2.4、8.3、4.2.4等也已處于正常運行狀態(tài)，8.5.2、8.5.3將在本次管理評審后建立起相應的記錄。
2)目前公司質量培訓雖然已達到了一定的量，但缺乏內在系統(tǒng)性，影響了培訓的效果。應盡快出臺公司質量培訓大綱，增強質量培訓的系統(tǒng)性，使質量培訓由零散的方式向系統(tǒng)的方式轉變。
3)質量記錄的控制還需要進一步加強。從目前的情況看，記錄的流轉和保存相對較好，而記錄的填制則問題較多，主要表現(xiàn)在完整性和規(guī)范性達不到要求。
4)ISO9000是一個允許和需要不斷改進體系，在改進的來源方面，雖然抽查、督導是很重要的，但更重要的應該是自我監(jiān)督、自我檢查、不斷自我改進的習慣。與此相關的是檢查或巡查表的使用也應該進一步加強。
5)采購部提出目前公司合格供方變動頻次較大，幾乎每月都在變，而“合格供方名單”因采取的是定期書面發(fā)布方式，不能及時反映供方評定的最新結果，建議本次會議討論解決方案。

例7  管理評審報告
(1)評審目的
通過公司040l內部質量審核和糾正實施情況，總結體系全面運行以來的工作，系統(tǒng)評估公司質量保證體系的符合性、有效性和適應性，確定公司質量管理體系建設的下一步工作。
(2)評審內容
①040l內部質量審核的評審和總結。②質量管理體系的建立實施與適應性評價。③質量方針和目標的貫徹實施情況。④產品質量狀況的分析評價。
(3)評審時間、地點及會議議程  詳見“管理評審會議議程”。
(4)評審情況概述  本次管理評審是公司按照IS09000系列標準要求建立質量管理體系后的首次管理評審。通過對040l內部質量審核和公司質量管理體系實施情況的分析評價，肯定了體系建立以來的成績，也看到了尚需改進或糾正的方面，為體系建設的下一步工作指明了方向。
本次管理評審，按照會議議程完成了既定的各項事宜，評審和通過了0401內審報告、040l內審和不合格項糾正實施情況報告、質量管理體系的建立和實施情況報告、質量方針和目標的貫徹實施情況報告以及公司產品質量狀況評價分析報告，討論了各部門提交的有關問題并形成相應決議，批準了重要的糾正和預防措施，并一致通過了對公司質量管理體系運行狀態(tài)的決議。整個過程是規(guī)范的，達到了預定的評審目的。
本次管理評審，共制定糾正和預防措施4項，將在會后由管理者代表實施跟進驗證。
(5)存在問題及有關糾正和預防措施  根據(jù)040l內審和歷次專查結果，4.2.3(質量記錄的控制)一直存在問題。比較起來，記錄的流轉、歸檔和保存情況較好，而記錄的填制則達不到要求，主要是完整性和規(guī)范性方面。過去的質量培訓主要著眼于對文件的宣傳和貫徹，忽視了對記錄填制方面的培訓。
糾正和預防措施要求:培訓發(fā)展部應立即著手進行質量記錄控制的培訓，范圍包括對記錄的填制、流轉、貯存、保管、處理負有責任的所有員工。同時，應盡快出臺質量培訓大綱，以規(guī)范公司今后的質量記錄控制培訓。
根據(jù)合格供方變動頻次較大的特點，公司的“合格供方名單”已不適合以定期書面方式發(fā)布，經會議討論，采購部、電腦部已分別確認采取電腦軟件方式的操作可行性。
糾正和預防要求:采購部應立即著手建立電腦軟件《合格供方名單》及確定控制方式工作，由電腦部負責相關技術支持和保障。
由于資料所限，電話回訪僅包括銷售中的送貨情況，現(xiàn)場提貨和維修未能涵蓋，從而影響了回訪的客觀性和準確性。
糾正和預防措施要求:品質部應根據(jù)會議討論結果立即著手引入禮品贈送和維修方面信息，擴大回訪范圍。
(6)關于質量管理體系運行狀況的評審決議  本次管理評審，通過對質量符合性、有效性和適應性的全面分析和評價，一致確認，公司目前運行的質量保證體系處于良好受控狀態(tài)，符合公司當前實際情況，也適應公司近期發(fā)展的需要，總體上是符合和有效的。
通過對質量方針的綜合評價可以認為，公司制定的質量方針及目標，合乎公司戰(zhàn)略目標，也充分體現(xiàn)了顧客需求，總體上是合適和正確的。
會議認為，公司服務質量持續(xù)改善，表明目前所使用的服務分析工具是適用的，體系的各項服務改進工作是有效的。質量管理體系的建立，進一步加強了公司的服務工作，公司的服務工作正朝著良好的方向發(fā)展。
根據(jù)本次管理評審結果，結合公司質量管理建設的統(tǒng)一部署，初步確定，在完成近期第二次內審及糾正后，即進入正式認證的準備階段。

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