求實驗室內審實施審核計劃表

求實驗室內審實施審核計劃表

質量體系內審實施計劃
（200    年第     次內審）
編號：200    年第     次  
審核目的和
審核要求        遵循認可準則和考核規范中的要求，一年內至少審一次的原則，為驗證質量體系運行的符合性、有效性和持續性，根據本年度審核計劃安排，經質量負責人與所長商定2008 年內審安排在8月14至15日，時間2天。本次審核采取獨立性和系統性，考慮是首次審核要注重審核效果，如沒有審完可自動順延時間。
審核范圍        管理層、辦公室、業務室、幾何量室、力值溫度室、質量壓力室、四表檢定站、容量室、醫療儀器室
審核重點        質量職責、質量體系文件的有效性、檢定/校準能力有效性、檢定/校準原始記錄與證書（報告）、其他。
審核依據        1．《實驗室認可準則》CNAL/AC01：2005
2．實驗室認可準則在計量領域的應用說明（CNAL/AC21：2005）
3．質量手冊和程序文件
4．申請認可的檢測項目明細表
審核時間        2008年8月14日－15日
審核方式        按照質量體系要素和崗位質量職責及相關法律規范
準備文件        負責人：  參加人：
1. 編制內審檢查表
2.《實驗室認可準則》CNAL/AC01：2005
3．實驗室認可準則在計量領域的應用說明（CNAL/AC21：2005）
4．質量手冊和程序文件
5．申請認可的校準項目明細（中文）（技術主管）
6．審核記錄若干份
7．準備《內審不符合報告》若干份
8．準備《糾正/預防措施要求通知單》若干份
審核人員        審核組長：
內 審 員：        第一組（軟件）：組長：
組員：
第二組（硬件）：組長：
組員：
審核日程        第一組（軟件）        第二組（硬件）
8月14日        8：30~9：30        首次會議：宣布審核時間安排、確定審核方式、審核分工，制定審核路線，準備審核文件，統一審核認識
        9：00~12：00        管理層、辦公室、業務室        幾何量室、力值溫度室、
質量壓力室、
        13：30~17：00        管理層、辦公室、業務室、        四表檢定站、容量室、
醫療儀器室
        17：00~17：30        審核組內部審核情況溝通
8月15日        8：30~10：30        本所領導層、公正性及其他政策、授權簽字人、審核內容補遺
        10：30~12：00        審核組匯總審核結果
        13：30~17：00        末次會議：確定不符合項、糾正跟蹤，宣布審核結論
說明：1．本計劃發至所長、技術負責人、質量負責人、各部門負責人和審核組成員；
2．首、未次會議為審核組全體成員及各部門負責人；
3．被審核部門和人員做好工作計劃安排，不要缺勤遲到；
4．審核結束時本計劃與其他內審文件由審核組長負責一并歸檔。

編制：                 年月日          批準：              年月日