求實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審實(shí)施審核計(jì)劃表

求實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審實(shí)施審核計(jì)劃表

質(zhì)量體系內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃
（200    年第     次內(nèi)審）
編號：200    年第     次  
審核目的和
審核要求        遵循認(rèn)可準(zhǔn)則和考核規(guī)范中的要求，一年內(nèi)至少審一次的原則，為驗(yàn)證質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性、有效性和持續(xù)性，根據(jù)本年度審核計(jì)劃安排，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人與所長商定2008 年內(nèi)審安排在8月14至15日，時(shí)間2天。本次審核采取獨(dú)立性和系統(tǒng)性，考慮是首次審核要注重審核效果，如沒有審?fù)昕勺詣?dòng)順延時(shí)間。
審核范圍        管理層、辦公室、業(yè)務(wù)室、幾何量室、力值溫度室、質(zhì)量壓力室、四表檢定站、容量室、醫(yī)療儀器室
審核重點(diǎn)        質(zhì)量職責(zé)、質(zhì)量體系文件的有效性、檢定/校準(zhǔn)能力有效性、檢定/校準(zhǔn)原始記錄與證書（報(bào)告）、其他。
審核依據(jù)        1．《實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則》CNAL/AC01：2005
2．實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則在計(jì)量領(lǐng)域的應(yīng)用說明（CNAL/AC21：2005）
3．質(zhì)量手冊和程序文件
4．申請認(rèn)可的檢測項(xiàng)目明細(xì)表
審核時(shí)間        2008年8月14日－15日
審核方式        按照質(zhì)量體系要素和崗位質(zhì)量職責(zé)及相關(guān)法律規(guī)范
準(zhǔn)備文件        負(fù)責(zé)人：  參加人：
1. 編制內(nèi)審檢查表
2.《實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則》CNAL/AC01：2005
3．實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則在計(jì)量領(lǐng)域的應(yīng)用說明（CNAL/AC21：2005）
4．質(zhì)量手冊和程序文件
5．申請認(rèn)可的校準(zhǔn)項(xiàng)目明細(xì)（中文）（技術(shù)主管）
6．審核記錄若干份
7．準(zhǔn)備《內(nèi)審不符合報(bào)告》若干份
8．準(zhǔn)備《糾正/預(yù)防措施要求通知單》若干份
審核人員        審核組長：
內(nèi) 審 員：        第一組（軟件）：組長：
組員：
第二組（硬件）：組長：
組員：
審核日程        第一組（軟件）        第二組（硬件）
8月14日        8：30~9：30        首次會(huì)議：宣布審核時(shí)間安排、確定審核方式、審核分工，制定審核路線，準(zhǔn)備審核文件，統(tǒng)一審核認(rèn)識
        9：00~12：00        管理層、辦公室、業(yè)務(wù)室        幾何量室、力值溫度室、
質(zhì)量壓力室、
        13：30~17：00        管理層、辦公室、業(yè)務(wù)室、        四表檢定站、容量室、
醫(yī)療儀器室
        17：00~17：30        審核組內(nèi)部審核情況溝通
8月15日        8：30~10：30        本所領(lǐng)導(dǎo)層、公正性及其他政策、授權(quán)簽字人、審核內(nèi)容補(bǔ)遺
        10：30~12：00        審核組匯總審核結(jié)果
        13：30~17：00        末次會(huì)議：確定不符合項(xiàng)、糾正跟蹤，宣布審核結(jié)論
說明：1．本計(jì)劃發(fā)至所長、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人和審核組成員；
2．首、未次會(huì)議為審核組全體成員及各部門負(fù)責(zé)人；
3．被審核部門和人員做好工作計(jì)劃安排，不要缺勤遲到；
4．審核結(jié)束時(shí)本計(jì)劃與其他內(nèi)審文件由審核組長負(fù)責(zé)一并歸檔。

編制：                 年月日          批準(zhǔn)：              年月日