BSI鑄造廠ISO認證準備清單（管件）

下周一（4月21日），BSI公司對我公司鑄造廠的管件生產進行審核，匆匆忙忙寫了個清單，共享一下給大家看看
此次審核各部門需要準備的工作主要有：
供應部：
1.原材料采購，包括采購合同、采購計劃（每月都應有）及進貨記錄等，特別注意合同與檢驗標準的一致性；
2.供應商管理，包括供方選擇（資質證明）、評價、合格供方的納入及對供方每月的業績考核（質量、交付、價格、服務等）；
3.外協廠家的管理，管件產品的外協為鍍鋅，對鍍鋅廠家的管理同供應商管理。
營銷部：
1.顧客管理、溝通，主要包含顧客基本信息、顧客滿意度的調查、顧客質量信息的處理匯總等；
2.客戶訂單管理，訂單的接收、處理，產品發貨統計，交期延誤的處理；
3.合同評審的接收與管理；
4.顧客圖紙文件的發放，更新、回收等。
綜合管理部：
1.人員培訓，年度培訓計劃，相關的培訓記錄，培訓可行性評估等；
2.特殊工種控制，人員的培訓計劃，記錄，上崗證書（外部或內部），以及資格再評定過程。
技術部：
1.文件控制，圖紙、技術文件的管控及發放回收記錄，現場圖紙、技術文件的受控狀態；
2.新產品的開發，開發計劃、進度及客戶認可證明；
3.作業文件的有效性，是否與現場操作相符。
生產部：
1.人員培訓，各車間相關人員的培訓，特別是年后新入廠的職工；
2.作業流程，作業按章進行，各工序生產、檢驗記錄完整、真實、有效；
3.原材料庫管理，出入庫記錄，狀態標識及先進先出控制；
4.模具管理，臺帳，狀態標識，檢驗記錄，保養基準；
5.設備管理，臺帳，操作保養規程，保養記錄，維修計劃、記錄，備品管理，停機統計；
6.現場，清潔整齊，定置定容器管理，產品標識齊全；
7.合同、訂單的評審，交付達成證據及未達成客戶的回復；
8.現場文件、圖紙是否受控（模具車間重點），點檢表是否定時點檢等。
質量部：
1.監測設備，臺帳，檢定計劃、記錄，檢定標簽，計量資質管理；
2.實驗室管理，試驗范圍，樣品及試驗報告管理，藥品管理；
3.過程監控，各工序監控檢驗記錄完整、真實、有效；
4.產品質量狀況統計、分析、整改記錄，不合格品處理，顧客抱怨處理相關記錄；
5.PPM統計；
6.質檢員的培訓、考核及資格認證；
7.內審、管理評審、第二方審核相關資料；
8.鍍鋅的入廠檢驗（包含鋅層厚度檢驗、化學成分檢驗等；
9.原材料檢驗記錄，是否存在不合格原材料使用的現象？不合格原材料經過批準可以使用的讓步單；
10.近期持續改進項目的進度計劃，相關記錄，如管件漏氣QC小組。