BSI鑄造廠ISO認(rèn)證準(zhǔn)備清單（管件）

下周一（4月21日），BSI公司對(duì)我公司鑄造廠的管件生產(chǎn)進(jìn)行審核，匆匆忙忙寫了個(gè)清單，共享一下給大家看看
此次審核各部門需要準(zhǔn)備的工作主要有：
供應(yīng)部：
1.原材料采購(gòu)，包括采購(gòu)合同、采購(gòu)計(jì)劃（每月都應(yīng)有）及進(jìn)貨記錄等，特別注意合同與檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的一致性；
2.供應(yīng)商管理，包括供方選擇（資質(zhì)證明）、評(píng)價(jià)、合格供方的納入及對(duì)供方每月的業(yè)績(jī)考核（質(zhì)量、交付、價(jià)格、服務(wù)等）；
3.外協(xié)廠家的管理，管件產(chǎn)品的外協(xié)為鍍鋅，對(duì)鍍鋅廠家的管理同供應(yīng)商管理。
營(yíng)銷部：
1.顧客管理、溝通，主要包含顧客基本信息、顧客滿意度的調(diào)查、顧客質(zhì)量信息的處理匯總等；
2.客戶訂單管理，訂單的接收、處理，產(chǎn)品發(fā)貨統(tǒng)計(jì)，交期延誤的處理；
3.合同評(píng)審的接收與管理；
4.顧客圖紙文件的發(fā)放，更新、回收等。
綜合管理部：
1.人員培訓(xùn)，年度培訓(xùn)計(jì)劃，相關(guān)的培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)可行性評(píng)估等；
2.特殊工種控制，人員的培訓(xùn)計(jì)劃，記錄，上崗證書（外部或內(nèi)部），以及資格再評(píng)定過(guò)程。
技術(shù)部：
1.文件控制，圖紙、技術(shù)文件的管控及發(fā)放回收記錄，現(xiàn)場(chǎng)圖紙、技術(shù)文件的受控狀態(tài)；
2.新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，開(kāi)發(fā)計(jì)劃、進(jìn)度及客戶認(rèn)可證明；
3.作業(yè)文件的有效性，是否與現(xiàn)場(chǎng)操作相符。
生產(chǎn)部：
1.人員培訓(xùn)，各車間相關(guān)人員的培訓(xùn)，特別是年后新入廠的職工；
2.作業(yè)流程，作業(yè)按章進(jìn)行，各工序生產(chǎn)、檢驗(yàn)記錄完整、真實(shí)、有效；
3.原材料庫(kù)管理，出入庫(kù)記錄，狀態(tài)標(biāo)識(shí)及先進(jìn)先出控制；
4.模具管理，臺(tái)帳，狀態(tài)標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)記錄，保養(yǎng)基準(zhǔn)；
5.設(shè)備管理，臺(tái)帳，操作保養(yǎng)規(guī)程，保養(yǎng)記錄，維修計(jì)劃、記錄，備品管理，停機(jī)統(tǒng)計(jì)；
6.現(xiàn)場(chǎng)，清潔整齊，定置定容器管理，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)齊全；
7.合同、訂單的評(píng)審，交付達(dá)成證據(jù)及未達(dá)成客戶的回復(fù)；
8.現(xiàn)場(chǎng)文件、圖紙是否受控（模具車間重點(diǎn)），點(diǎn)檢表是否定時(shí)點(diǎn)檢等。
質(zhì)量部：
1.監(jiān)測(cè)設(shè)備，臺(tái)帳，檢定計(jì)劃、記錄，檢定標(biāo)簽，計(jì)量資質(zhì)管理；
2.實(shí)驗(yàn)室管理，試驗(yàn)范圍，樣品及試驗(yàn)報(bào)告管理，藥品管理；
3.過(guò)程監(jiān)控，各工序監(jiān)控檢驗(yàn)記錄完整、真實(shí)、有效；
4.產(chǎn)品質(zhì)量狀況統(tǒng)計(jì)、分析、整改記錄，不合格品處理，顧客抱怨處理相關(guān)記錄；
5.PPM統(tǒng)計(jì)；
6.質(zhì)檢員的培訓(xùn)、考核及資格認(rèn)證；
7.內(nèi)審、管理評(píng)審、第二方審核相關(guān)資料；
8.鍍鋅的入廠檢驗(yàn)（包含鋅層厚度檢驗(yàn)、化學(xué)成分檢驗(yàn)等；
9.原材料檢驗(yàn)記錄，是否存在不合格原材料使用的現(xiàn)象？不合格原材料經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)可以使用的讓步單；
10.近期持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的進(jìn)度計(jì)劃，相關(guān)記錄，如管件漏氣QC小組。