計量認(rèn)證/檢驗機構(gòu)考核作業(yè)指導(dǎo)書
一、工作流程圖
申請-→初審→計劃安排→文審→編制評審計劃→評審組預(yù)備會→與申請人溝 →首次會議→現(xiàn)場考查→下達現(xiàn)場試驗項目→現(xiàn)場評審→與申請人溝通→末次會議→填寫評審員/組評價表→跟蹤措施驗證→審查、發(fā)證→資料歸檔
二、內(nèi)容概述
1、 申請
申請人應(yīng)提交的申請資料:
a. 計量認(rèn)證/檢驗機構(gòu)考核申請書;
b. 檢驗機構(gòu)儀器設(shè)備表;
c. 質(zhì)量手冊;
d. 軟盤:含a.b及其人員情況、組織結(jié)構(gòu)圖等信息。
2、初審
計量認(rèn)證/機構(gòu)考核管理員(以下簡稱認(rèn)可工作管理員)對申請資料進行初審,并詢問有關(guān)情況:
a. 審查申請資料的完整性,a.b.c.d是否齊全;
b. 審查資料的規(guī)范性,包括申請書、儀器設(shè)備表是否有缺項、文字是否清晰、是否加蓋了公章等;
c. 審查軟盤信息是否履蓋軟盤d的內(nèi)容;
d. 審查質(zhì)量手冊是否履蓋計量認(rèn)證/檢驗機構(gòu)考核規(guī)范要求;
e. 詢問申請人的準(zhǔn)備情況,征詢認(rèn)證評審需求;
f. 初審不合格的退回申請人采取措施,初審合格的,進行材料登記。
3、計劃安排
認(rèn)可管理員填寫計量認(rèn)證/檢驗機構(gòu)考核(復(fù)查、擴項)任務(wù)單,選定評審組長、組員及技術(shù)專家,確定考核時間,經(jīng)分管處長批準(zhǔn)后向申請人、評審組成員發(fā)送評審/考核通知。
4、文審
評審組長對申請資料a.b.c進行審查,填寫文件審查意見表并將結(jié)論通知申請人。結(jié)論分為四類:
a.符合要求;
b.基本符合要求,可暫不修改;
c.基本符合要求,但需作局部修改;
d.不符合要求。
對c類、d類情況由組長將相關(guān)資料退給申請人,采取措施,約定處置方法,同時報告認(rèn)可管理員。
5、編制評審計劃
評審組長根據(jù)文件審查情況,編制現(xiàn)場評審計劃并通知申請人。
6、評審組預(yù)備會議
評審組各評審員、專家、觀察員(如需要)應(yīng)按時報到,參加由組長負(fù)責(zé)主持召開的預(yù)備會議,會上由組長布置任務(wù),明確評審要求,必要時對初次參加評審的評審員和技術(shù)專家進行相應(yīng)的培訓(xùn)(包括評審規(guī)范、經(jīng)驗和技巧)。
7、與申請人溝通
評審組長應(yīng)與申請人溝通,就雙方情況如參加人員、日程安排、評審范圍、試驗項目和樣品、評審準(zhǔn)備工作以及必要的交通、食宿等,交換意見,以取得共識。
[ 本帖最后由 cansey 于 2008-12-10 15:57 編輯 ] |
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