計量論壇

標題: 一份內審計劃,請指正和討論 [打印本頁]

作者: 三板斧    時間: 2007-2-1 13:31
標題: 一份內審計劃,請指正和討論
內部審核計劃

審核目的:審核質量體系的符合性、有效性;為改進質量體系創建機會;迎接外審。
審核范圍:全部質量體系要素,本公司所屬部門及全體人員。
審核依據:
①計量認證/審查認可(驗收)評審準則宣貫指南
②本公司質量體系文件
③有關法律法規
審核組成員:         
審核日期:2006年11月5日
審核日程:(見下表)
日期        時   間        日程安排
11月5日        9:00-9:15        首次會議
        9:15-12:00        組織與管理、質量體系、審核和評審、人員
        13:30-17:00        設備和環境、儀器設備和標準物質、量值溯源和校準
        17:00-17:30        審核組內部會議
11月6日        8:30-11:30        檢驗方法、檢驗樣品的處置、記錄、證書和報告
        13:30-15:00        檢驗的分包、外部支持服務和供應、抱怨
        15:00-16:00        資料整理、補充審核、小組會議
        16:00-16:30        與各部門負責人交換意見
        16:30-17:00        末次會議
作者: zyqax    時間: 2007-2-1 16:22
這是一個質檢機構實驗室的內審計劃。
1、審核依據只要“本公司質量體系文件”就行了,其它兩項不要,這只是內審,只需依據本單位的質量手冊和程序文件就行了,其它兩項是多余的,因為質量手冊和程序文件就是根據這兩項編寫的。
2、末次會議后,要編寫內審報告,提出糾正措施,并限期跟蹤審核。
作者: scshwy    時間: 2007-2-1 16:25
**市計量測試研究所
內部審核實施計劃
審核目的        驗證本所管理體系運行的符合性、有效性。
審核范圍        覆蓋本所與體系相關的所有部門和人員。
覆蓋本所《質量手冊》所有要素和相關法制要求以及《程序文件》的所有要求。
審核依據        1、 CNAS-CL01:2006 《檢測和校準實驗室能力認可準則》 ;
                2、 JJF1069-2003《法定計量檢定機構考核規范》 ;
                3、 本所管理體系文件要求。
審核時間        2006年8月7日~8月11日
內 審 組        組    長:***(A組)
                組    員:***(B組)   ***(B組)
                技術專家:***
   時 間                                     A組                          B組
   8月7日        9:00~9:30                 首次會議                       首次會議
        9:30~12:00     ***部門***條款                   ***部門***條款
        13:30~16:00    ***部門***條款              ***部門***條款
        16:00~17:00       內審組會議                     內審組會議
8月8日        9:00~9:30                 首次會議                       首次會議
        9:30~12:00     ***部門***條款                   ***部門***條款
        13:30~16:00    ***部門***條款              ***部門***條款
        16:00~17:00       內審組會議                     內審組會議
8月9日        8:30~12:00          補充審核                       補充審核
        13:30~16:00       內審組會議                     內審組會議
                                     (編寫不符合工作報告)    (編寫不符合工作報告)
        16:00~17:30        末次會議                       末次會議
備注:
1、本計劃的數碼代號(即為上面的"***條款")為《質量手冊》的章節號;
2、本計劃由質管部按《文件控制程序》發放到所領導、兩縣所(站)長、各室正副室主任、內審員;
3、各部門要保證相應的職責人員在崗,并積極配合內審組工作。如有特殊情況請于8月4日前與內審組長聯系以便調整計劃;
4、參加首次、末次會議人員:所領導、各室正副室主任、內審員;
5、內部審核報告將于內部審核結束后一周內(8月18日前)發布,發放范圍:所領導、各室主任。
編制:                         年     月     日
審核:                         年     月     日
批準:                         年     月     日
作者: ylzhui    時間: 2007-2-9 14:39
審核目的:審核質量體系的符合性、有效性、充分性
作者: whqiu123    時間: 2007-2-9 15:27
都只是質量審核得一部分,實驗室審核。
作者: 年豐    時間: 2007-3-3 13:02
非常好.我正為內部審核在犯難
作者: benjiming    時間: 2007-3-3 13:15
應該再加上編制人和批準人,質量主管應批準。
作者: cccp1234567    時間: 2007-3-14 13:34
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: fufu6731    時間: 2007-3-24 18:59
標題: 有無內審檢查表
在內審過程中,最頭痛的事情莫過于編制內審檢查表了.
在前面的論壇中,雖然有個題目,但看不到內容,真郁悶




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