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計量論壇

標題: 一份內審計劃，請指正和討論 [打印本頁]

作者: 三板斧 時間: 2007-2-1 13:31
標題: 一份內審計劃，請指正和討論
內部審核計劃

審核目的：審核質量體系的符合性、有效性；為改進質量體系創建機會；迎接外審。
審核范圍：全部質量體系要素，本公司所屬部門及全體人員。
審核依據：
①計量認證/審查認可（驗收）評審準則宣貫指南
②本公司質量體系文件
③有關法律法規
審核組成員：
審核日期：2006年11月5日
審核日程：（見下表）
日期時間日程安排
11月5日 9：00-9：15 首次會議
9：15-12：00 組織與管理、質量體系、審核和評審、人員
13：30-17：00 設備和環境、儀器設備和標準物質、量值溯源和校準
17：00-17：30 審核組內部會議
11月6日 8：30-11：30 檢驗方法、檢驗樣品的處置、記錄、證書和報告
13：30-15：00 檢驗的分包、外部支持服務和供應、抱怨
15：00-16：00 資料整理、補充審核、小組會議
16：00-16：30 與各部門負責人交換意見
16：30-17：00 末次會議

作者: zyqax 時間: 2007-2-1 16:22
這是一個質檢機構實驗室的內審計劃。
1、審核依據只要“本公司質量體系文件”就行了，其它兩項不要，這只是內審，只需依據本單位的質量手冊和程序文件就行了，其它兩項是多余的，因為質量手冊和程序文件就是根據這兩項編寫的。
2、末次會議后，要編寫內審報告，提出糾正措施，并限期跟蹤審核。

作者: scshwy 時間: 2007-2-1 16:25
**市計量測試研究所
內部審核實施計劃
審核目的驗證本所管理體系運行的符合性、有效性。
審核范圍覆蓋本所與體系相關的所有部門和人員。
覆蓋本所《質量手冊》所有要素和相關法制要求以及《程序文件》的所有要求。
審核依據 1、 CNAS-CL01：2006 《檢測和校準實驗室能力認可準則》；
            2、 JJF1069-2003《法定計量檢定機構考核規范》；
            3、本所管理體系文件要求。
審核時間 2006年8月7日～8月11日
內審組組長：***（A組）
            組員：***（B組） ***（B組）
            技術專家：***
時間                               A組                   B組
8月7日 9:00～9:30          首次會議                首次會議
9:30～12:00    ***部門***條款             ***部門***條款
13:30～16:00 ***部門***條款             ***部門***條款
16:00～17:00    內審組會議                內審組會議
8月8日 9:00～9:30          首次會議                首次會議
9:30～12:00    ***部門***條款             ***部門***條款
13:30～16:00 ***部門***條款             ***部門***條款
16:00～17:00    內審組會議                內審組會議
8月9日 8:30～12:00       補充審核                補充審核
13:30～16:00    內審組會議                   內審組會議
                                 (編寫不符合工作報告) (編寫不符合工作報告)
16:00～17:30       末次會議                末次會議
備注：
1、本計劃的數碼代號(即為上面的"***條款")為《質量手冊》的章節號；
2、本計劃由質管部按《文件控制程序》發放到所領導、兩縣所（站）長、各室正副室主任、內審員；
3、各部門要保證相應的職責人員在崗，并積極配合內審組工作。如有特殊情況請于8月4日前與內審組長聯系以便調整計劃；
4、參加首次、末次會議人員：所領導、各室正副室主任、內審員；
5、內部審核報告將于內部審核結束后一周內（8月18日前）發布，發放范圍：所領導、各室主任。
編制：          年    月    日
審核：          年    月    日
批準：          年    月    日

作者: ylzhui 時間: 2007-2-9 14:39
審核目的：審核質量體系的符合性、有效性、充分性

作者: whqiu123 時間: 2007-2-9 15:27
都只是質量審核得一部分，實驗室審核。

作者: 年豐 時間: 2007-3-3 13:02
非常好.我正為內部審核在犯難

作者: benjiming 時間: 2007-3-3 13:15
應該再加上編制人和批準人，質量主管應批準。

作者: cccp1234567 時間: 2007-3-14 13:34
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作者: fufu6731 時間: 2007-3-24 18:59
標題: 有無內審檢查表
在內審過程中,最頭痛的事情莫過于編制內審檢查表了.
在前面的論壇中,雖然有個題目,但看不到內容,真郁悶

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